| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 778 000 Kč | 2 158 791 Kč | 1 755 091 Kč | 81,3% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 9 000 Kč | 6 098 Kč | 67,8% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 44 000 Kč | 63 000 Kč | 60 930 Kč | 96,7% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 8 000 Kč | 13 000 Kč | 9 300 Kč | 71,5% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 177 000 Kč | 175 000 Kč | 156 577 Kč | 89,5% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 36 000 Kč | 37 000 Kč | 35 518 Kč | 96,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 371 000 Kč | 452 350 Kč | 375 537 Kč | 83,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 21 000 Kč | 26 500 Kč | 20 165 Kč | 76,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 121 000 Kč | 1 382 941 Kč | 1 090 965 Kč | 78,9% |