| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 406 000 Kč | 20 882 228 Kč | 12 675 924 Kč | 60,7% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 778 000 Kč | 2 158 791 Kč | 1 755 091 Kč | 81,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 1 273 Kč | 31,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 145 000 Kč | 1 215 000 Kč | 951 299 Kč | 78,3% |
| 516 | Nákup služeb | 10 511 000 Kč | 12 112 841 Kč | 7 962 919 Kč | 65,7% |
| 517 | Ostatní nákupy | 4 618 000 Kč | 4 992 170 Kč | 1 729 325 Kč | 34,6% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 350 000 Kč | 399 426 Kč | 276 017 Kč | 69,1% |