| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 618 000 Kč | 4 992 170 Kč | 1 729 325 Kč | 34,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 429 000 Kč | 4 753 400 Kč | 1 570 788 Kč | 33,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 50 000 Kč | 60 000 Kč | 51 590 Kč | 86,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 80 000 Kč | 68 000 Kč | 32 327 Kč | 47,5% |
| 5175 | Pohoštění | 59 000 Kč | 69 270 Kč | 33 120 Kč | 47,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 41 500 Kč | 41 500 Kč | 100,0% |