| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 633 000 Kč | 5 635 000 Kč | 5 409 154 Kč | 96,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 5 600 000 Kč | 5 615 000 Kč | 5 409 154 Kč | 96,3% |
| 5019 | Ostatní platy | 33 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |