| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 759 000 Kč | 11 777 375 Kč | 10 196 328 Kč | 86,6% | |
| 501 | Platy | 5 633 000 Kč | 5 635 000 Kč | 5 409 154 Kč | 96,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 3 324 000 Kč | 3 313 575 Kč | 2 415 551 Kč | 72,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 797 000 Kč | 2 826 000 Kč | 2 368 823 Kč | 83,8% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 2 800 Kč | 2 800 Kč | 100,0% |