Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 2 124 000 Kč | 2 507 310 Kč | 1 684 298 Kč | 67,2% | |
5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 7 000 Kč | 3 930 Kč | 56,1% |
5132 | Ochranné pomůcky | 114 000 Kč | 114 000 Kč | 38 229 Kč | 33,5% |
5133 | Léky a zdravotnický materiál | 9 000 Kč | 8 000 Kč | 1 142 Kč | 14,3% |
5134 | Prádlo, oděv a obuv | 189 000 Kč | 201 000 Kč | 126 374 Kč | 62,9% |
5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 37 000 Kč | 41 340 Kč | 38 109 Kč | 92,2% |
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 473 000 Kč | 638 000 Kč | 467 071 Kč | 73,2% |
5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 21 000 Kč | 42 770 Kč | 26 293 Kč | 61,5% |
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 271 000 Kč | 1 455 200 Kč | 983 151 Kč | 67,6% |