| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 512 000 Kč | 21 684 200 Kč | 13 501 657 Kč | 62,3% | |
| 513 | Nákup materiálu | 2 124 000 Kč | 2 507 310 Kč | 1 684 298 Kč | 67,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 526 000 Kč | 1 607 000 Kč | 1 318 659 Kč | 82,1% |
| 516 | Nákup služeb | 10 761 000 Kč | 12 033 150 Kč | 7 773 736 Kč | 64,6% |
| 517 | Ostatní nákupy | 4 733 000 Kč | 5 168 740 Kč | 2 463 835 Kč | 47,7% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 368 000 Kč | 368 000 Kč | 261 130 Kč | 71,0% |