| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 733 000 Kč | 5 168 740 Kč | 2 463 835 Kč | 47,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 496 000 Kč | 4 922 650 Kč | 2 335 425 Kč | 47,4% |
| 5172 | Programové vybavení | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 83 000 Kč | 81 490 Kč | 35 282 Kč | 43,3% |
| 5175 | Pohoštění | 64 000 Kč | 71 600 Kč | 50 281 Kč | 70,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 40 000 Kč | 43 000 Kč | 42 847 Kč | 99,6% |