| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 600 000 Kč | 25 329 345 Kč | 4 419 402 Kč | 17,4% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 150 000 Kč | 130 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 29 150 000 Kč | 24 899 345 Kč | 4 322 383 Kč | 17,4% |
| 613 | Pozemky | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 97 019 Kč | 32,3% |