| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 150 000 Kč | 24 899 345 Kč | 4 322 383 Kč | 17,4% | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 27 040 000 Kč | 22 669 345 Kč | 3 079 282 Kč | 13,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 730 000 Kč | 1 830 000 Kč | 862 037 Kč | 47,1% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 300 000 Kč | 400 000 Kč | 381 064 Kč | 95,3% |
| 6125 | Výpočetní technika | 80 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |