| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 940 000 Kč | 4 190 000 Kč | 818 766 Kč | 19,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 179 796 Kč | 71,9% |
| 5164 | Nájemné | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 370 000 Kč | 620 000 Kč | 485 205 Kč | 78,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 114 441 Kč | 22,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 800 000 Kč | 2 800 000 Kč | 39 325 Kč | 1,4% |