| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 150 000 Kč | 3 250 000 Kč | 1 215 226 Kč | 37,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 5 867 Kč | 19,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 171 350 Kč | 50 094 Kč | 29,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 33 650 Kč | 31 775 Kč | 94,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 920 000 Kč | 3 015 000 Kč | 1 127 490 Kč | 37,4% |