| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 460 000 Kč | 1 455 000 Kč | 833 449 Kč | 57,3% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 320 000 Kč | 11 089 Kč | 3,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 350 000 Kč | 315 000 Kč | 2 360 Kč | 0,7% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 725 000 Kč | 750 000 Kč | 750 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 385 000 Kč | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 100,0% |