| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 815 000 Kč | 5 800 116 Kč | 5 680 220 Kč | 97,9% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 652 Kč | 17,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 109 000 Kč | 1 452 Kč | 1,3% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 675 000 Kč | 3 762 900 Kč | 3 762 900 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 25 000 Kč | 1 913 216 Kč | 1 913 216 Kč | 100,0% |