| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 168 000 Kč | 418 000 Kč | 256 556 Kč | 61,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 59 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 17 000 Kč | 16 270 Kč | 95,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 38 000 Kč | 193 000 Kč | 68 075 Kč | 35,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 50 000 Kč | 26 399 Kč | 52,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 150 000 Kč | 145 812 Kč | 97,2% |