| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 454 000 Kč | 454 000 Kč | 39 860 Kč | 8,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 40 000 Kč | 22 680 Kč | 56,7% |
| 5153 | Plyn | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 995 Kč | 9,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 4 198 Kč | 28,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 2 289 Kč | 10,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 365 000 Kč | 9 698 Kč | 2,7% |