| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 900 000 Kč | 2 200 000 Kč | 1 435 270 Kč | 65,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 680 Kč | 86,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 583 022 Kč | 83,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 650 000 Kč | 950 000 Kč | 809 601 Kč | 85,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 540 000 Kč | 540 000 Kč | 33 967 Kč | 6,3% |