| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 517 000 Kč | 704 000 Kč | 459 640 Kč | 65,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 167 910 Kč | 84,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 21 997 Kč | 44,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 962 Kč | 39,8% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 307 Kč | 26,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 85 000 Kč | 77 000 Kč | 21 391 Kč | 27,8% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 843 Kč | 58,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 8 000 Kč | 4 800 Kč | 60,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000 Kč | 20 000 Kč | 18 804 Kč | 94,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 Kč | 89 000 Kč | 88 451 Kč | 99,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 117 000 Kč | 200 000 Kč | 121 175 Kč | 60,6% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |