| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 441 000 Kč | 6 441 000 Kč | 480 439 Kč | 7,5% | |
| 5164 | Nájemné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 520 Kč | 10,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 136 000 Kč | 1 124 000 Kč | 159 150 Kč | 14,2% |
| 5361 | Nákup kolků | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 211 750 Kč | 4,2% |
| 6130 | Pozemky | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 97 019 Kč | 32,3% |