| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 665 000 Kč | 2 665 000 Kč | 1 740 610 Kč | 65,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 38 327 Kč | 31,9% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 25 474 Kč | 84,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 500 000 Kč | 2 500 000 Kč | 1 676 810 Kč | 67,1% |