| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 304 000 Kč | 304 000 Kč | 27 163 Kč | 8,9% | |
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 129 000 Kč | 129 000 Kč | 10 000 Kč | 7,8% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 175 000 Kč | 175 000 Kč | 17 163 Kč | 9,8% |