| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 165 000 Kč | 2 165 000 Kč | 1 673 462 Kč | 77,3% | |
| 5019 | Ostatní platy | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 60 000 Kč | 18 598 Kč | 31,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 235 084 Kč | 82,3% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 375 000 Kč | 375 000 Kč | 263 479 Kč | 70,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 112 394 Kč | 74,9% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 24 074 Kč | 80,2% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 0 Kč | 20 000 Kč | 19 832 Kč | 99,2% |