| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
2 900 000 Kč |
2 915 000 Kč |
2 842 301 Kč |
97,5% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
800 000 Kč |
808 575 Kč |
499 189 Kč |
61,7% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
875 000 Kč |
875 000 Kč |
756 500 Kč |
86,5% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
328 000 Kč |
328 000 Kč |
273 247 Kč |
83,3% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
24 249 Kč |
80,8% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
364 Kč |
36,4% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
3 507 Kč |
58,5% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
80 000 Kč |
180 000 Kč |
101 380 Kč |
56,3% |
| 5138 |
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
4 750 Kč |
79,2% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
81 788 Kč |
68,2% |
| 5151 |
Studená voda
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
12 684 Kč |
84,6% |
| 5153 |
Plyn
|
107 000 Kč |
107 000 Kč |
81 048 Kč |
75,7% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
125 000 Kč |
125 000 Kč |
118 708 Kč |
95,0% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
68 552 Kč |
68,6% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
110 000 Kč |
110 000 Kč |
99 155 Kč |
90,1% |
| 5164 |
Nájemné
|
0 Kč |
2 000 Kč |
1 862 Kč |
93,1% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
515 000 Kč |
515 000 Kč |
386 982 Kč |
75,1% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
60 000 Kč |
250 000 Kč |
230 346 Kč |
92,1% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
250 000 Kč |
280 000 Kč |
276 686 Kč |
98,8% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
1 590 000 Kč |
1 249 000 Kč |
904 270 Kč |
72,4% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
544 000 Kč |
544 000 Kč |
156 711 Kč |
28,8% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
24 915 Kč |
49,8% |
| 5175 |
Pohoštění
|
20 000 Kč |
30 000 Kč |
20 126 Kč |
67,1% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
40 000 Kč |
43 000 Kč |
42 847 Kč |
99,6% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
1 000 Kč |
100,0% |
| 5194 |
Věcné dary
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
3 757 Kč |
75,1% |
| 5221 |
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
10 375 Kč |
69,2% |
| 5229 |
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
15 000 Kč |
100,0% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
5 000 Kč |
160 000 Kč |
159 152 Kč |
99,5% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
3 196 Kč |
16,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
250 000 Kč |
280 000 Kč |
274 922 Kč |
98,2% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
0 Kč |
1 000 Kč |
1 000 Kč |
100,0% |
| 6119 |
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
|
150 000 Kč |
130 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Budovy, haly a stavby
|
950 000 Kč |
950 000 Kč |
76 956 Kč |
8,1% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
80 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 6125 |
Výpočetní technika
|
80 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
