| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 82 650 000 Kč | 82 650 000 Kč | 49 320 155 Kč | 59,7% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 43 134 000 Kč | 40 726 797 Kč | 32 022 047 Kč | 78,6% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 39 516 000 Kč | 41 923 203 Kč | 17 298 108 Kč | 41,3% |