| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 43 134 000 Kč | 40 726 797 Kč | 32 022 047 Kč | 78,6% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 11 833 000 Kč | 12 030 000 Kč | 10 898 634 Kč | 90,6% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 18 310 000 Kč | 21 226 233 Kč | 13 637 629 Kč | 64,2% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 927 000 Kč | 922 000 Kč | 559 410 Kč | 60,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 6 044 000 Kč | 5 679 424 Kč | 6 269 892 Kč | 110,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 705 000 Kč | 789 100 Kč | 586 442 Kč | 74,3% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 305 000 Kč | 70 040 Kč | 70 040 Kč | 100,0% |