| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 750 000 Kč | 9 650 000 Kč | 2 432 477 Kč | 25,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 16 464 Kč | 6,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 214 211 Kč | 30,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 53 884 Kč | 10,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 8 300 000 Kč | 8 200 000 Kč | 2 147 918 Kč | 26,2% |