| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 825 000 Kč | 5 825 000 Kč | 1 120 218 Kč | 19,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 4 807 Kč | 19,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 30 248 Kč | 60,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 85 086 Kč | 21,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 350 000 Kč | 5 350 000 Kč | 1 000 077 Kč | 18,7% |