| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 580 000 Kč | 1 905 000 Kč | 1 878 690 Kč | 98,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 4 000 Kč | 3 448 Kč | 86,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 7 000 Kč | 6 292 Kč | 89,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 675 000 Kč | 1 021 000 Kč | 996 108 Kč | 97,6% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 747 000 Kč | 747 000 Kč | 747 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 75 000 Kč | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 76 000 Kč | 76 000 Kč | 75 843 Kč | 99,8% |