| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 320 000 Kč | 4 895 000 Kč | 4 803 745 Kč | 98,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 676 Kč | 83,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 12 500 Kč | 1 694 Kč | 13,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000 Kč | 334 833 Kč | 263 116 Kč | 78,6% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 500 Kč | 419 Kč | 83,8% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 030 000 Kč | 3 703 494 Kč | 3 703 494 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 25 000 Kč | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 791 673 Kč | 783 346 Kč | 98,9% |