| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 468 000 Kč | 468 000 Kč | 140 408 Kč | 30,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 348 Kč | 9,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 7 140 Kč | 47,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 48 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 856 Kč | 92,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 380 000 Kč | 380 000 Kč | 130 064 Kč | 34,2% |