| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 570 000 Kč | 1 970 000 Kč | 1 803 591 Kč | 91,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 5 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 4 500 Kč | 4 500 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 5 000 Kč | 2 300 Kč | 46,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 170 000 Kč | 11 868 Kč | 7,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 350 000 Kč | 1 785 000 Kč | 1 784 923 Kč | 100,0% |