| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 550 000 Kč | 2 171 000 Kč | 1 868 354 Kč | 86,1% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 243 000 Kč | 121 947 Kč | 50,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 500 000 Kč | 774 000 Kč | 763 811 Kč | 98,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 10 000 Kč | 3 200 Kč | 32,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 350 000 Kč | 532 000 Kč | 529 483 Kč | 99,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 690 000 Kč | 602 000 Kč | 449 913 Kč | 74,7% |