| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 049 000 Kč | 1 049 000 Kč | 412 707 Kč | 39,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 200 000 Kč | 261 000 Kč | 259 236 Kč | 99,3% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 50 000 Kč | 51 000 Kč | 50 835 Kč | 99,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 19 159 Kč | 95,8% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 390 Kč | 67,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 5 975 Kč | 7,0% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 709 Kč | 37,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 1 500 Kč | 16,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 14 440 Kč | 72,2% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 28 000 Kč | 27 524 Kč | 98,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 600 000 Kč | 530 000 Kč | 26 938 Kč | 5,1% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |