| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 502 000 Kč | 7 739 030 Kč | 5 617 493 Kč | 72,6% | |
| 5164 | Nájemné | 2 000 Kč | 16 000 Kč | 15 908 Kč | 99,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 900 000 Kč | 522 590 Kč | 58,1% |
| 5189 | Jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 000 000 Kč | 5 023 030 Kč | 3 512 795 Kč | 69,9% |
| 6130 | Pozemky | 300 000 Kč | 1 800 000 Kč | 1 566 200 Kč | 87,0% |