| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 677 000 Kč | 4 677 000 Kč | 4 002 140 Kč | 85,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 1 800 000 Kč | 1 800 000 Kč | 1 635 255 Kč | 90,8% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 271 725 Kč | 77,6% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 405 544 Kč | 90,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 171 000 Kč | 171 000 Kč | 147 171 Kč | 86,1% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 15 000 Kč | 17 000 Kč | 16 247 Kč | 95,6% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 1 500 Kč | 1 256 Kč | 83,7% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 40 000 Kč | 58 000 Kč | 56 140 Kč | 96,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 91 204 Kč | 91,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 120 000 Kč | 118 500 Kč | 117 194 Kč | 98,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 138 811 Kč | 77,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 51 000 Kč | 51 000 Kč | 37 250 Kč | 73,0% |
| 5164 | Nájemné | 45 000 Kč | 165 000 Kč | 128 806 Kč | 78,1% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 090 Kč | 10,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 413 517 Kč | 82,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 234 579 Kč | 73,3% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 696 Kč | 7,0% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 15 000 Kč | 35 000 Kč | 31 832 Kč | 90,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 500 000 Kč | 340 000 Kč | 273 823 Kč | 80,5% |