Město Veltrusy

Kód	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
	CELKEM	4 677 000 Kč	4 677 000 Kč	4 002 140 Kč	85,6%
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 800 000 Kč	1 800 000 Kč	1 635 255 Kč	90,8%
5021	Ostatní osobní výdaje	350 000 Kč	350 000 Kč	271 725 Kč	77,6%
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	450 000 Kč	450 000 Kč	405 544 Kč	90,1%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	171 000 Kč	171 000 Kč	147 171 Kč	86,1%
5132	Ochranné pomůcky	15 000 Kč	17 000 Kč	16 247 Kč	95,6%
5133	Léky a zdravotnický materiál	0 Kč	1 500 Kč	1 256 Kč	83,7%
5134	Prádlo, oděv a obuv	40 000 Kč	58 000 Kč	56 140 Kč	96,8%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000 Kč	100 000 Kč	91 204 Kč	91,2%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000 Kč	118 500 Kč	117 194 Kč	98,9%
5156	Pohonné hmoty a maziva	180 000 Kč	180 000 Kč	138 811 Kč	77,1%
5163	Služby peněžních ústavů	51 000 Kč	51 000 Kč	37 250 Kč	73,0%
5164	Nájemné	45 000 Kč	165 000 Kč	128 806 Kč	78,1%
5167	Služby školení a vzdělávání	10 000 Kč	10 000 Kč	1 090 Kč	10,9%
5169	Nákup ostatních služeb	500 000 Kč	500 000 Kč	413 517 Kč	82,7%
5171	Opravy a udržování	320 000 Kč	320 000 Kč	234 579 Kč	73,3%
5175	Pohoštění	10 000 Kč	10 000 Kč	696 Kč	7,0%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000 Kč	35 000 Kč	31 832 Kč	90,9%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000 Kč	340 000 Kč	273 823 Kč	80,5%

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené