| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 805 000 Kč | 1 805 000 Kč | 1 347 980 Kč | 74,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 41 585 Kč | 69,3% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 074 Kč | 33,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 700 000 Kč | 1 700 000 Kč | 1 301 322 Kč | 76,5% |