| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 050 000 Kč | 1 050 000 Kč | 898 088 Kč | 85,5% | |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 866 Kč | 96,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 46 000 Kč | 26 874 Kč | 58,4% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 70 000 Kč | 55 307 Kč | 79,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 000 Kč | 930 000 Kč | 812 041 Kč | 87,3% |