| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 295 000 Kč | 295 000 Kč | 46 115 Kč | 15,6% | |
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 5 000 Kč | 4,2% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 175 000 Kč | 175 000 Kč | 41 115 Kč | 23,5% |