| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 000 Kč | 650 000 Kč | 411 037 Kč | 63,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 10 000 Kč | 9 500 Kč | 95,0% |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 10 000 Kč | 3 563 Kč | 35,6% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 10 000 Kč | 1 198 Kč | 12,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 500 000 Kč | 354 045 Kč | 70,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 20 000 Kč | 6 314 Kč | 31,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 85 000 Kč | 21 917 Kč | 25,8% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5494 | Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru | 0 Kč | 15 000 Kč | 14 500 Kč | 96,7% |
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | 150 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |