| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 383 000 Kč | 2 383 000 Kč | 2 060 679 Kč | 86,5% | |
| 5019 | Ostatní platy | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 55 942 Kč | 69,9% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 650 000 Kč | 1 650 000 Kč | 1 507 453 Kč | 91,4% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 433 000 Kč | 433 000 Kč | 334 327 Kč | 77,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 165 000 Kč | 165 000 Kč | 141 181 Kč | 85,6% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 25 000 Kč | 19 900 Kč | 11 684 Kč | 58,7% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 Kč | 10 100 Kč | 10 092 Kč | 99,9% |