Město Veltrusy

Kód	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
	CELKEM	8 955 000 Kč	8 955 000 Kč	6 877 890 Kč	76,8%
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	3 100 000 Kč	3 100 000 Kč	2 926 578 Kč	94,4%
5021	Ostatní osobní výdaje	307 000 Kč	307 000 Kč	225 683 Kč	73,5%
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	788 000 Kč	788 000 Kč	725 793 Kč	92,1%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	300 000 Kč	300 000 Kč	263 393 Kč	87,8%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 000 Kč	30 000 Kč	25 517 Kč	85,1%
5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč	0,0%
5134	Prádlo, oděv a obuv	4 000 Kč	4 000 Kč	0 Kč	0,0%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000 Kč	6 000 Kč	2 227 Kč	37,1%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	180 000 Kč	180 000 Kč	81 590 Kč	45,3%
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	6 000 Kč	16 000 Kč	15 555 Kč	97,2%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000 Kč	110 000 Kč	59 426 Kč	54,0%
5151	Studená voda	15 000 Kč	15 000 Kč	9 567 Kč	63,8%
5153	Plyn	90 000 Kč	131 000 Kč	130 486 Kč	99,6%
5154	Elektrická energie	135 000 Kč	179 000 Kč	178 831 Kč	99,9%
5161	Poštovní služby	100 000 Kč	100 000 Kč	79 213 Kč	79,2%
5162	Služby elektronických komunikací	110 000 Kč	110 000 Kč	97 845 Kč	89,0%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	370 000 Kč	343 000 Kč	129 910 Kč	37,9%
5167	Služby školení a vzdělávání	60 000 Kč	60 000 Kč	13 015 Kč	21,7%
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	280 000 Kč	280 000 Kč	267 198 Kč	95,4%
5169	Nákup ostatních služeb	300 000 Kč	337 000 Kč	331 745 Kč	98,4%
5171	Opravy a udržování	700 000 Kč	671 000 Kč	512 171 Kč	76,3%
5172	Programové vybavení	50 000 Kč	50 000 Kč	10 759 Kč	21,5%
5173	Cestovné	50 000 Kč	50 000 Kč	14 067 Kč	28,1%
5175	Pohoštění	30 000 Kč	30 000 Kč	17 575 Kč	58,6%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	40 000 Kč	46 000 Kč	38 937 Kč	84,6%
5192	Poskytnuté náhrady	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	100,0%
5194	Věcné dary	7 000 Kč	7 500 Kč	7 208 Kč	96,1%
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	15 000 Kč	15 000 Kč	14 410 Kč	96,1%
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	15 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč	100,0%
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0 Kč	7 000 Kč	6 794 Kč	97,1%
5361	Nákup kolků	5 000 Kč	5 000 Kč	2 000 Kč	40,0%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000 Kč	45 000 Kč	40 253 Kč	89,5%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000 Kč	20 000 Kč	12 035 Kč	60,2%
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	565 000 Kč	565 000 Kč	483 371 Kč	85,6%
6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000 Kč	860 500 Kč	0 Kč	0,0%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	80 000 Kč	80 000 Kč	78 017 Kč	97,5%
6125	Výpočetní technika	80 000 Kč	80 000 Kč	50 721 Kč	63,4%

Činnost místní správy

Stav výdajů podle položek