| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 440 000 Kč | 1 211 930 Kč | 1 793 334 Kč | 148,0% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 9 882 Kč | 54,9% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 125 000 Kč | 125 000 Kč | 113 201 Kč | 90,6% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 642 000 Kč | 642 000 Kč | 1 243 321 Kč | 193,7% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 5 655 000 Kč | 426 930 Kč | 426 930 Kč | 100,0% |