| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 84 227 000 Kč | 86 654 226 Kč | 84 415 604 Kč | 97,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 35 907 000 Kč | 39 548 497 Kč | 43 334 836 Kč | 109,6% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 48 320 000 Kč | 47 105 729 Kč | 41 080 768 Kč | 87,2% |