| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 907 000 Kč | 39 548 497 Kč | 43 334 836 Kč | 109,6% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 11 679 000 Kč | 11 745 000 Kč | 10 980 736 Kč | 93,5% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 16 630 000 Kč | 18 818 619 Kč | 12 680 180 Kč | 67,4% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 550 000 Kč | 584 000 Kč | 351 340 Kč | 60,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 6 200 000 Kč | 7 452 878 Kč | 18 611 244 Kč | 249,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 784 000 Kč | 784 000 Kč | 597 633 Kč | 76,2% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 50 000 Kč | 150 000 Kč | 100 000 Kč | 66,7% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 13 702 Kč | 97,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |