| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 650 000 Kč | 8 850 000 Kč | 7 796 592 Kč | 88,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 216 234 Kč | 86,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 265 590 Kč | 37,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 1 300 000 Kč | 718 713 Kč | 55,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 7 200 000 Kč | 6 600 000 Kč | 6 596 055 Kč | 99,9% |