| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 275 000 Kč | 6 775 000 Kč | 5 687 698 Kč | 84,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 22 000 Kč | 21 217 Kč | 96,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 11 715 Kč | 78,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 60 000 Kč | 56 991 Kč | 95,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 298 000 Kč | 276 144 Kč | 92,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 150 000 Kč | 6 380 000 Kč | 5 321 632 Kč | 83,4% |