| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 052 000 Kč | 2 102 000 Kč | 2 044 395 Kč | 97,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 55 000 Kč | 54 380 Kč | 98,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000 Kč | 1 050 000 Kč | 993 015 Kč | 94,6% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 747 000 Kč | 947 000 Kč | 947 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |