| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 865 000 Kč | 5 968 697 Kč | 5 790 882 Kč | 97,0% | |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 600 Kč | 528 Kč | 88,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 14 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 300 000 Kč | 4 330 000 Kč | 4 330 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 50 000 Kč | 1 123 697 Kč | 1 123 697 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 400 000 Kč | 336 657 Kč | 84,2% |