| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 221 000 Kč | 271 000 Kč | 161 052 Kč | 59,4% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 642 Kč | 96,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 9 323 Kč | 62,2% |
| 5164 | Nájemné | 104 000 Kč | 104 000 Kč | 73 205 Kč | 70,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 100 000 Kč | 57 882 Kč | 57,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5189 | Jistoty | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |