| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 1 638 293 Kč | 81,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 750 000 Kč | 750 000 Kč | 650 806 Kč | 86,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 11 000 Kč | 10 890 Kč | 99,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 350 000 Kč | 339 000 Kč | 253 969 Kč | 74,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 890 000 Kč | 890 000 Kč | 722 628 Kč | 81,2% |